3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	59	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	45,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-50 738	771 031	133 804	904 835	904 835	100,0	854 097	702 589	82,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	49 104	250,0	49 104	49 104	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	25 000	0	25 000	57 917	231,7	57 917	57 917	100,0
1.3. Täiendusõpe	-189	5 000	0	5 000	26 937	538,7	26 748	25 816	96,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	38 000	***	38 000	18 133	47,7
1.5.2. Välistoetused	12 974	4 000	0	4 000	253	6,3	13 227	898	6,8
1.5.3. Tõukefondid	-10 075	10 000	0	10 000	15 855	158,6	5 780	12 588	217,8
Kokku tulud õppetegevusest	-48 028	834 673	133 804	968 477	1 092 901	112,8	1 044 873	867 046	83,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	18 822	109 856	0	109 856	109 856	100,0	128 678	90 105	70,0
2.2. Baasfinantseerimine	33 967	111 985	30 045	142 030	142 030	100,0	175 997	150 406	85,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	24 611	841 680	0	841 680	828 565	98,4	853 176	685 620	80,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	30 000	***	30 000	0	0,0
2.4.2. Välistoetused	2 002	5 000	0	5 000	0	0,0	2 002	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	-6 319	6 000	0	6 000	9 516	158,6	3 196	11 640	364,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-4 859	50 000	0	50 000	49 017	98,0	44 157	36 969	83,7
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	68 223	1 124 521	30 045	1 154 566	1 168 983	101,2	1 237 207	974 740	78,8
3.   Muud tulud	5 912	5 000	0	5 000	22 403	448,1	28 315	15 512	54,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	-1 100	0	-1 100	1 639	-149,0	1 639	1 639	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	-71 950	0	-71 950	-95 968	133,4	-95 968	-95 968	100,0
6.   Instituudi arengufond	3 413	71 950	0	71 950	95 968	133,4	99 381	97 363	98,0
Tegevustulud kokku	29 520	1 963 094	163 849	2 126 943	2 285 927	107,5	2 315 447	1 860 333	80,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 611 342	88 245	1 699 588	1 826 627	1 523 074	83,4	303 553
1.1. Palgakulud	0	1 058 253	52 577	1 110 830	1 193 862	1 002 768	84,0	191 094
1.2. Sotsiaalmaksud	0	349 223	17 351	366 574	393 974	319 154	81,0	74 820
1.3. Töötuskindlustus	0	8 466	421	8 887	9 551	7 736	81,0	1 815
1.4. Sihtstipendiumid	0	70 000	17 897	87 897	94 467	76 595	81,1	17 872
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	125 400	0	125 400	134 773	116 820	86,7	17 953
2. Koolitus ja lähetused	0	55 000	0	55 000	59 111	10 681	18,1	48 431
3. Kantselei- ja majanduskulud	29 520	30 000	55 604	115 124	121 523	90 100	74,1	31 423
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	9 000	0	9 000	9 673	18 387	190,1	-8 715
5. IT kulud	0	5 000	20 000	25 000	26 869	23 377	87,0	3 492
5.1. IT kulud	0	5 000	20 000	25 000	26 869	23 327	86,8	3 542
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	50	0,0	-50
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 075	235	21,9	840
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	11 000	0	11 000	11 822	9 284	78,5	2 538
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	883	0,0	-883
9. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 612	-21 685	-1345,1	23 297
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-23 297	0,0	23 297
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 612	1 612	100,0	0
10. Ruumide kulud	0	150 260	0	150 260	161 491	96 449	59,7	65 043
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	537	1 404	261,3	-867
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	149 760	0	149 760	160 954	95 045	59,1	65 909
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	88 992	0	88 992	95 644	109 548	114,5	-13 904
Tegevuskulud kokku	29 520	1 963 094	163 849	2 156 464	2 315 447	1 860 333	80,3	455 114