3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	88	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	68,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	6 884	952 914	93 119	1 046 033	1 046 033	100,0	1 052 917	1 000 037	95,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	58 925	75,0	58 925	58 925	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	70 000	0	70 000	103 241	147,5	103 241	103 241	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	2 000	0	2 000	3 109	155,4	3 109	3 109	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	7 000	***	7 000	1 218	17,4
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-14 728	95 000	0	95 000	36 650	38,6	21 922	31 113	141,9
Kokku tulud õppetegevusest	-7 844	1 198 480	93 119	1 291 599	1 254 958	97,2	1 247 114	1 197 643	96,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	3 289	122 630	0	122 630	122 630	100,0	125 919	125 920	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	61 440	255 762	78 959	334 721	334 721	100,0	396 161	392 402	99,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	113 883	1 262 800	0	1 262 800	1 278 600	101,3	1 392 483	1 190 267	85,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	8 586	30 000	0	30 000	232 800	776,0	241 386	70 272	29,1
2.4.2. Välistoetused	150 715	30 000	0	30 000	20 645	68,8	171 359	32 720	19,1
2.4.3. Tõukefondid	-83 029	135 000	0	135 000	151 292	112,1	68 262	105 183	154,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	15 223	10 000	0	10 000	30 035	300,4	45 259	28 794	63,6
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	270 107	1 846 193	78 959	1 925 151	2 170 723	112,8	2 440 830	1 945 557	79,7
3.   Muud tulud	355 837	200 000	0	200 000	42 657	21,3	398 494	132 214	33,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-1 100	0	-1 100	2 380	-216,3	2 380	2 380	100,0
Instituudi arengufondi eraldis	0	-104 747	0	-104 747	-168 286	160,7	-168 286	-168 286	100,0
Instituudi arengufond	194 857	104 747	0	104 747	168 286	160,7	363 143	209 387	57,7
Tegevustulud kokku	812 957	3 243 573	172 078	3 415 651	3 470 718	101,6	4 283 675	3 318 895	77,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	334 500	1 957 091	116 783	2 408 373	2 441 808	2 255 510	92,4	186 298
1.1. Palgakulud	250 000	1 086 689	56 350	1 393 039	1 411 467	1 402 880	99,4	8 587
1.2. Sotsiaalmaksud	82 500	358 608	18 595	459 703	465 784	461 922	99,2	3 862
1.3. Töötuskindlustus	2 000	8 694	451	11 144	11 292	11 198	99,2	94
1.4. Sihtstipendiumid	0	220 000	41 387	261 387	265 601	172 270	64,9	93 331
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	283 100	0	283 100	287 664	207 240	72,0	80 424
2. Koolitus ja lähetused	0	58 000	0	58 000	58 935	7 167	12,2	51 768
3. Kantselei- ja majanduskulud	464 457	580 000	0	1 044 457	1 053 807	431 548	41,0	622 260
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö		60 000	0	60 000	60 967	26 934	44,2	34 034
5. IT kulud	2 000	35 000	0	37 000	37 564	31 350	83,5	6 214
5.1. IT kulud	0	35 000	0	35 000	35 564	29 456	82,8	6 109
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 000	0	0	2 000	2 000	1 894	94,7	106
6. Transpordikulud	0	7 000	0	7 000	7 113	5 711	80,3	1 402
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	15 000	0	20 000	20 242	10 286	50,8	9 956
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	55 295	55 295	56 186	24 235	43,1	31 951
9. Muud tegevuskulud	2 000	1 000	0	3 000	3 016	3 157	104,7	-141
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	0	0	2 000	2 000	2 355	117,8	-355
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 016	801	78,9	215
10. Ruumide kulud	5 000	371 984	0	376 984	382 981	348 050	90,9	34 932
10.1. Ruumide kulud	5 000	2 000	0	7 000	7 032	7 254	103,2	-222
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	369 984	0	369 984	375 949	340 795	90,6	35 153
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	158 499	0	158 499	161 054	174 948	108,6	-13 894
Tegevuskulud kokku	812 957	3 243 573	172 078	4 228 608	4 283 675	3 318 895	77,5	964 780