3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Töötajaid :	108	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	96
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	43 748	44 832	4 684	49 516	49 516	100,0	93 263	53 076	56,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	43 748	54 652	4 684	59 336	49 516	83,4	93 263	53 076	56,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	463 767	739 102	-24 794	714 309	714 309	100,0	1 178 076	827 870	70,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	109 937	282 917	0	282 917	372 125	131,5	482 062	230 245	47,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-11 670	200 000	0	200 000	90 742	45,4	79 073	293 908	371,7
2.4.2. Välistoetused	-343 663	700 000	0	700 000	2 910 487	415,8	2 566 824	860 665	33,5
2.4.3. Tõukefondid	-930 148	1 833 000	0	1 833 000	1 669 983	91,1	739 835	1 583 398	214,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	218 981	2 500 000	0	2 500 000	2 862 701	114,5	3 081 682	2 517 213	81,7
2.5.2. Välislepingud	-153 377	200 000	0	200 000	128 968	64,5	-24 409	119 468	-489,4
Kokku tulud teadustegevusest	-646 173	6 455 019	-24 794	6 430 226	8 749 315	136,1	8 103 142	6 432 767	79,4
3.    Muud tulud	90 899	20 000	0	20 000	85 485	427,4	176 384	34 840	19,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-70 000	0	-70 000	6 711	-9,6	6 711	6 711	100,0
Instituudi arengufond	240 018	137 068	0	137 068	253 223	184,7	493 242	116 976	23,7
Eraldis instituudi arengufondi	0	-137 068	0	-137 068	-253 223	184,7	-253 223	-253 223	100,0
Tegevustulud kokku	-271 508	6 459 672	-20 110	6 439 562	8 891 026	138,1	8 619 518	6 391 147	74,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 940 192	-72 235	3 867 957	5 405 259	3 459 870	64,0	1 945 389
1.1. Palgakulud	0	2 899 994	-59 839	2 840 155	3 968 961	2 540 482	64,0	1 428 479
1.2. Sotsiaalmaksud	0	956 998	-19 747	937 251	1 309 757	838 919	64,1	470 838
1.3. Töötuskindlustus	0	23 200	-479	22 721	31 752	20 318	64,0	11 433
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	7 830	67 830	94 789	60 150	63,5	34 639
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	260 000	0	260 000	363 336	120 396	33,1	242 939
3. Kantselei- ja majanduskulud	-271 508	1 000 000	52 125	780 617	1 090 869	1 589 576	145,7	-498 707
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	34 936	36 579	104,7	-1 643
5. IT kulud	0	70 000	0	70 000	97 821	115 194	117,8	-17 372
5.1. IT kulud	0	70 000	0	70 000	97 821	114 899	117,5	-17 078
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	294	***	-294
6. Transpordikulud	0	365 000	0	365 000	510 068	291 616	57,2	218 452
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	75 000	0	75 000	104 808	51 611	49,2	53 197
8. Investeeringud põhivarasse	0	150 000	0	150 000	209 617	208 665	99,5	952
9. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	11 180	18 982	169,8	-7 802
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	4 400	0,0	-4 400
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	11 180	14 582	130,4	-3 402
10. Ruumide kulud	0	173 217	0	173 217	242 061	183 297	75,7	58 765
10.1. Ruumide kulud	0	140 000	0	140 000	195 642	157 658	80,6	37 984
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	33 217	0	33 217	46 419	25 639	55,2	20 780
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	393 263	0	393 263	549 563	315 362	57,4	234 200
Tegevuskulud kokku	-271 508	6 459 672	-20 110	6 168 054	8 619 518	6 391 147	74,1	2 228 371