3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	811 128	1 025 219	-580 884	444 335	444 335	100,0	1 255 463	934 238	74,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	240 000	0	240 000	165 936	69,1	165 936	165 936	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	56 008	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	811 128	1 265 219	-580 884	684 335	610 271	89,2	1 421 399	1 156 182	81,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	105 104	105 104	105 104	100,0	105 104	17 255	16,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-97	0	0	0	4 000	0,0	3 903	3 903	100,0
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-97	0	105 104	105 104	109 104	103,8	109 007	21 158	19,4
3.    Muud tulud	38 668	2 000	0	2 000	1 893	94,7	40 561	86	0,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-34	0,0	-34	-34	100,0
Valdkonna arengufond	646 393	252 100	0	252 100	-77 630	-30,8	568 762	105 640	18,6
Tegevustulud kokku	1 496 092	1 519 319	-475 780	1 043 539	643 603	61,7	2 139 695	1 283 031	60,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 900	1 307 823	214 964	1 589 687	1 006 080	1 072 657	106,6	-66 577
1.1. Palgakulud	50 000	857 865	135 727	1 043 592	662 799	719 596	108,6	-56 798
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	283 095	44 790	344 385	218 724	172 735	79,0	45 988
1.3. Töötuskindlustus	400	6 863	1 086	8 349	5 302	4 187	79,0	1 115
1.4. Sihtstipendiumid	0	160 000	33 361	193 361	119 256	176 138	147,7	-56 883
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	0	10 000	6 168	7 374	119,6	-1 207
3. Kantselei- ja majanduskulud	429 192	60 000	-197 343	291 849	344 485	37 733	11,0	306 753
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 000	0	5 000	3 084	5 274	171,0	-2 190
5. IT kulud	0	10 000	6 600	16 600	10 238	15 611	152,5	-5 373
5.1. IT kulud	0	10 000	6 600	16 600	10 238	15 561	152,0	-5 323
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	50	***	-50
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	3 701	522	14,1	3 179
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	9 251	11 133	120,3	-1 882
8. Investeeringud põhivarasse	0	10 000	0	10 000	6 168	0	0,0	6 168
9. Muud tegevuskulud	1 000 000	11 000	-500 001	510 999	698 408	33 646	4,8	664 763
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000 000	6 000	-500 001	505 999	695 324	31 505	4,5	663 819
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	3 084	2 140	69,4	943
10. Ruumide kulud	0	36 312	0	36 312	22 395	31 894	142,4	-9 498
10.1. Ruumide kulud	0	2 500	0	2 500	1 542	1 104	71,6	438
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	33 812	0	33 812	20 854	30 790	147,6	-9 937
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	48 184	0	48 184	29 718	67 188	226,1	-37 470
Tegevuskulud kokku	1 496 092	1 519 319	-475 780	2 539 631	2 139 695	1 283 031	60,0	856 664