4.4. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	59	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	46,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	1 952	12 000	0	12 000	16 144	134,5	18 096	13 820	76,4
1.5.1. Siseriiklikud õppetegevustoetused	0	0	0	0	1 350	***	1 350	1 350	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	43 082	80 797	-1 887	78 910	78 910	100,0	121 992	83 348	68,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-47 846	317 387	0	317 387	392 682	123,7	344 836	350 118	101,5
2.4.2. Välistoetused	-6 074	19 000	0	19 000	77 407	407,4	71 333	29 625	41,5
2.4.3. Tõukefondid	-115 431	171 600	0	171 600	210 415	122,6	94 985	146 672	154,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	2 043	50 000	0	50 000	45 722	91,4	47 765	47 814	100,1
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-124 226	638 784	-1 887	636 897	805 137	126,4	680 910	657 577	96,6
3.    Piletite müük	21 276	190 000	0	190 000	113 975	60,0	135 251	110 779	81,9
3.    Muud tulud	-6 645	2 000	0	2 000	77 905	3895,2	71 259	67 750	95,1
4.    Tulud üldfondist	-39 552	804 017	0	804 017	804 017	100,0	764 465	754 909	98,7
6.    Asutuse arengufond	8 256	0	0	0	34 650	***	42 906	26 590	62,0
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-32 280	***	-32 280	-32 280	100,0
Tegevustulud kokku	-138 939	1 646 802	-1 887	1 644 915	1 820 897	110,7	1 681 957	1 600 496	95,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 050 695	-1 887	1 048 808	1 161 015	1 042 059	89,8	118 956
1.1. Palgakulud	0	785 273	-1 410	783 862	867 724	776 527	89,5	91 197
1.2. Sotsiaalmaksud	0	259 140	-465	258 675	286 349	255 355	89,2	30 994
1.3. Töötuskindlustus	0	6 282	-11	6 271	6 942	6 176	89,0	765
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	4 000	***	-4 000
2. Koolitus ja lähetused	0	25 000	0	25 000	27 675	5 958	21,5	21 716
3. Kantselei- ja majanduskulud	-138 939	150 000	0	11 061	27 108	160 359	591,5	-133 250
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	2 511	***	-2 511
5. IT kulud	0	12 000	0	12 000	13 284	19 916	149,9	-6 632
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	13 284	19 485	146,7	-6 201
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	431	0,0	-431
6. Transpordikulud	0	12 000	0	12 000	13 284	14 862	111,9	-1 578
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	11 070	3 627	32,8	7 443
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	5 000	***	-5 000
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 214	-102	-4,6	2 316
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-443	***	443
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 214	341	15,4	1 873
10. Ruumide kulud	0	325 414	0	325 414	360 229	296 697	82,4	63 532
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	11 070	4 720	42,6	6 350
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	315 414	0	315 414	349 159	291 977	83,6	57 182
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	59 693	0	59 693	66 079	49 609	75,1	16 470
Tegevuskulud kokku	-138 939	1 646 802	-1 887	1 505 975	1 681 957	1 600 496	95,2	81 462