3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Töötajaid :	89	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	78,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	5 672	1 826 096	-30 578	1 795 518	1 795 518	100,0	1 801 190	1 739 422	96,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 460	0	29 460	45 176	153,3	45 176	45 176	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	65 000	0	65 000	71 484	110,0	71 484	71 484	100,0
1.3. Täiendusõpe	201	83 000	0	83 000	55 294	66,6	55 495	55 294	99,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	87 363	82 963	0	82 963	35 360	42,6	122 723	63 389	51,7
1.5.2. Välistoetused	97 781	84 037	0	84 037	58 585	69,7	156 365	28 493	18,2
1.5.3. Tõukefondid	-118 707	274 566	0	274 566	292 535	106,5	173 828	309 952	178,3
Kokku tulud õppetegevusest	72 310	2 445 122	-30 578	2 414 544	2 353 952	97,5	2 426 262	2 313 211	95,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	14 126	70 235	0	70 235	70 257	100,0	84 383	74 693	88,5
2.2. Baasfinantseerimine	42 152	51 051	206 604	257 655	257 655	100,0	299 807	243 768	81,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	-1 280	188 500	0	188 500	188 500	100,0	187 220	152 330	81,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	596	93 336	0	93 336	404 988	433,9	405 584	87 098	21,5
2.4.2. Välistoetused	15 490	32 000	0	32 000	26 729	83,5	42 219	39 298	93,1
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	71 084	435 122	206 604	641 726	948 129	147,7	1 019 213	597 187	58,6
3.   Muud tulud	7 957	20 000	0	20 000	15 799	79,0	23 756	18 454	77,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-2 357	0	-2 357	-8 095	343,5	-8 095	-8 095	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	-20 830	0	-20 830	-46 816	224,8	-46 816	-46 816	100,0
Instituudi arengufondid	-274	20 830	0	20 830	46 816	224,8	46 542	43 327	93,1
Tegevustulud kokku	151 077	2 897 887	176 026	3 073 913	3 309 786	107,7	3 460 863	2 917 267	84,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 419 101	187 681	2 606 782	2 797 440	2 530 827	90,5	266 613
1.1. Palgakulud	0	1 704 411	93 420	1 797 831	1 929 322	1 703 692	88,3	225 630
1.2. Sotsiaalmaksud	0	562 456	30 829	593 284	636 676	541 808	85,1	94 868
1.3. Töötuskindlustus	0	13 635	747	14 383	15 435	12 876	83,4	2 558
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	62 685	62 685	67 270	164 210	244,1	-96 940
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	138 600	0	138 600	148 737	108 240	72,8	40 497
2. Koolitus ja lähetused	0	65 000	0	65 000	69 754	11 676	16,7	58 078
3. Kantselei- ja majanduskulud	139 077	70 000	-11 655	197 422	211 861	65 916	31,1	145 945
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	9 000	0	9 000	9 658	9 639	99,8	19
5. IT kulud	12 000	25 000	0	37 000	39 706	24 097	60,7	15 609
5.1. IT kulud	12 000	25 000	0	37 000	39 706	20 447	51,5	19 259
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	3 650	***	-3 650
6. Transpordikulud	0	500	0	500	537	1 170	218,0	-633
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	0	25 000	26 828	14 320	53,4	12 509
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	8 300	0	8 300	8 907	-7 203	-80,9	16 111
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	8 000	0	8 000	8 585	-7 521	-87,6	16 106
9.2. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	322	317	98,6	5
10. Ruumide kulud	0	200 500	0	200 500	215 164	189 701	88,2	25 464
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	537	529	98,7	7
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	200 000	0	200 000	214 628	189 171	88,1	25 456
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	75 486	0	75 486	81 007	77 126	95,2	3 880
Tegevuskulud kokku	151 077	2 897 887	176 026	3 224 990	3 460 863	2 917 267	84,3	543 596