5.10. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	121	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	115,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	29 210	58,4
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	67 615	513 000	0	513 000	429 480	83,7	497 095	658 471	132,5
3.2. Muud tulud	0	0	0	0	19 355	***	19 355	19 355	100,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	9 285 968	0	9 285 968	7 966 959	85,8	7 966 959	7 966 959	100,0
Kokku muud tulud	67 615	9 798 968	0	9 798 968	8 415 793	85,9	8 483 408	8 644 784	101,9
4.    Tulud üldfondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tulud kokku	67 615	9 798 968	50 000	9 848 968	8 465 793	86,0	8 533 408	8 673 994	101,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 199 250	0	1 199 250	1 125 883	1 112 284	98,8	13 599
1.1. Palgakulud	0	896 300	0	896 300	841 467	832 100	98,9	9 367
1.2. Sotsiaalmaksud	0	295 779	0	295 779	277 684	273 561	98,5	4 124
1.3. Töötuskindlustus	0	7 170	0	7 170	6 732	6 624	98,4	108
2. Koolitus ja lähetused	2 000	12 000	0	14 000	13 266	4 163	31,4	9 103
3. Kantselei- ja majanduskulud	-3 984	26 200	50 000	72 216	67 554	54 102	80,1	13 452
5. IT kulud	8 500	44 000	0	52 500	49 808	49 393	99,2	415
5.1. IT kulud	8 000	12 000	0	20 000	19 266	18 988	98,6	278
5.2. IT kulud (sisekäive)	500	32 000	0	32 500	30 542	30 405	99,5	137
6. Transpordikulud	200	30 000	0	30 200	28 365	28 217	99,5	148
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	10 000	0	11 000	10 388	10 081	97,0	307
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	939	692	73,7	247
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	939	692	73,7	247
10. Ruumide kulud	0	360 875	0	360 875	338 798	357 332	105,5	-18 535
10.1. Ruumide kulud	0	1 500	0	1 500	1 408	5 284	375,2	-3 876
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	121 600	0	121 600	114 161	125 771	110,2	-11 610
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	237 775	0	237 775	223 229	226 278	101,4	-3 049
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 560	0	61 560	57 794	51 642	89,4	6 152
Tegevuskulud kokku	7 716	1 744 885	50 000	1 802 601	1 692 795	1 667 905	98,5	24 890
Haldus- ja remondikulude arveldus
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	2 932	52 000	0	54 932	53 549	50 132	93,6	3 416
Vesi ja kanalisatsioon	1 953	81 859	0	83 812	68 298	68 298	100,0	0
Kaugjahutus	0	39 855	0	39 855	33 082	33 082	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 006 726	0	2 006 726	1 790 861	1 790 743	100,0	118
Maamaks	343	13 228	0	13 571	20 358	20 358	100,0	0
Hooldusremont	56 148	743 697	0	799 845	640 161	767 135	119,8	-126 974
Rendikulud	-4 872	97 812	0	92 940	79 235	79 235	100,0	0
Hoonete ja varakindlustus	1 209	29 437	0	30 646	31 559	31 559	100,0	0
Valve ja turvateenus	0	989 198	0	989 198	972 490	972 303	100,0	187
Küte	-1 014	1 263 950	0	1 262 936	1 003 074	1 005 037	100,2	-1 963
Elekter	-201	2 055 664	0	2 055 463	1 498 743	1 507 731	100,6	-8 989
Jäätmekäitlus	0	36 354	0	36 354	37 982	37 982	100,0	0
Riidehoiuteenus	3 401	94 303	0	97 704	81 058	81 058	100,0	0
Insenerivõrkude remont ja hooldus	0	550 000	0	550 000	530 165	561 435	105,9	-31 270
Kulud kokku	67 615	9 798 968	50 000	9 916 583	8 533 408	8 673 994	101,6	-140 585