3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid :	68	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	50,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	18 775	909 734	70 838	980 572	980 572	100,0	999 347	908 036	90,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	49 500	0	49 500	36 141	73,0	36 141	36 141	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	30 000	0	30 000	23 139	77,1	23 139	23 139	100,0
1.3. Täiendusõpe	2 041	2 300	0	2 300	0	0,0	2 041	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	7 200	***	7 200	21	0,3
1.5.2. Välistoetused	3 661	7 000	0	7 000	2 208	31,5	5 869	5 869	100,0
1.5.3. Tõukefondid	-73 524	125 000	0	125 000	131 343	105,1	57 819	165 462	286,2
Kokku tulud õppetegevusest	-49 047	1 123 534	70 838	1 194 372	1 180 603	98,8	1 131 555	1 138 668	100,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	28 437	81 728	0	81 728	81 754	100,0	110 191	82 911	75,2
2.2. Baasfinantseerimine	-9 785	135 671	254 858	390 529	390 529	100,0	380 744	328 580	86,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	45 948	383 075	0	383 075	473 230	123,5	519 178	381 069	73,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	2 588	21 000	0	21 000	495 535	2359,7	498 123	150 754	30,3
2.4.2. Välistoetused	-9 505	245 440	0	245 440	13 361	5,4	3 857	3 857	100,0
2.4.3. Tõukefondid	-31 643	150 504	0	150 504	136 022	90,4	104 379	134 147	128,5
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-2 976	27 000	0	27 000	52 946	196,1	49 970	41 046	82,1
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	23 063	1 044 418	254 858	1 299 276	1 643 377	126,5	1 666 441	1 122 364	67,4
3.   Muud tulud	527	2 000	0	2 000	1 903	95,1	2 430	2 750	113,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-3 960	0	-3 960	0	0,0	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	-33 081	0	-33 081	-79 572	240,5	-79 572	-79 572	100,0
Instituudi arengufondid	25 997	33 081	0	33 081	79 572	240,5	105 568	17 739	16,8
Tegevustulud kokku	540	2 165 992	325 696	2 491 688	2 825 883	113,4	2 826 422	2 201 950	77,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	10 000	1 821 572	266 050	2 097 621	2 378 901	1 888 632	79,4	490 269
1.1. Palgakulud	0	1 245 988	144 797	1 390 785	1 577 282	1 114 393	70,7	462 889
1.2. Sotsiaalmaksud	0	411 176	47 783	458 959	520 503	364 096	70,0	156 407
1.3. Töötuskindlustus	0	9 968	1 158	11 126	12 618	8 791	69,7	3 828
1.4. Sihtstipendiumid	10 000	0	72 311	82 311	93 348	271 332	290,7	-177 984
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	154 440	0	154 440	175 150	130 020	74,2	45 130
2. Koolitus ja lähetused	0	75 000	0	75 000	85 057	20 657	24,3	64 400
3. Kantselei- ja majanduskulud	-12 460	55 000	59 647	102 186	115 889	77 363	66,8	38 526
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	11 341	3 275	28,9	8 065
5. IT kulud	0	13 000	0	13 000	14 743	38 528	261,3	-23 784
5.1. IT kulud	0	13 000	0	13 000	14 743	35 878	243,3	-21 134
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	2 650	***	-2 650
6. Transpordikulud	0	2 500	0	2 500	2 835	2 874	101,4	-39
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	22 682	6 909	30,5	15 773
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	3 000	10 000	0	13 000	14 743	5 054	34,3	9 689
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	5 000	0	8 000	9 073	1 443	15,9	7 630
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 670	3 611	63,7	2 059
10. Ruumide kulud	0	70 500	0	70 500	79 954	64 513	80,7	15 441
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	567	785	138,5	-218
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	70 000	0	70 000	79 387	63 728	80,3	15 659
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	88 420	0	88 420	100 277	94 144	93,9	6 133
Tegevuskulud kokku	540	2 165 992	325 696	2 492 228	2 826 422	2 201 950	77,9	624 473