3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid :	158	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	127,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	338 575	1 008 853	69 205	1 078 058	1 078 058	100,0	1 416 633	1 048 168	74,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	109 869	139,8	109 869	109 869	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	47 237	118,1	47 237	47 237	100,0
1.3. Täiendusõpe	7 273	12 000	0	12 000	7 200	60,0	14 473	8 994	62,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	962 705	0	0	0	550 864	***	1 513 569	527 979	34,9
1.5.3. Tõukefondid	-34 342	113 000	0	113 000	78 149	69,2	43 807	67 299	153,6
Kokku tulud õppetegevusest	1 274 211	1 252 419	69 205	1 321 624	1 871 377	141,6	3 145 588	1 809 546	57,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	208 746	153 288	0	153 288	153 288	100,0	362 034	249 422	68,9
2.2. Baasfinantseerimine	322 746	447 217	191 192	638 409	638 409	100,0	961 155	741 303	77,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	282 132	2 536 465	0	2 536 465	2 591 845	102,2	2 873 977	2 182 306	75,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-142 296	10 000	0	10 000	430 259	4302,6	287 963	165 006	57,3
2.4.2. Välistoetused	36 630	150 000	0	150 000	237 628	158,4	274 258	268 821	98,0
2.4.3. Tõukefondid	-483 679	1 212 000	0	1 212 000	1 174 381	96,9	690 703	882 123	127,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	65 500	200 000	0	200 000	609 135	304,6	674 634	507 851	75,3
2.5.2. Välislepingud	18 360	60 000	0	60 000	0	0,0	18 360	324	1,8
Kokku tulud teadustegevusest	308 139	4 768 970	191 192	4 960 162	5 834 945	117,6	6 143 083	4 997 157	81,3
3.   Muud tulud	167 474	160 000	0	160 000	115 655	72,3	283 128	86 021	30,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-8 300	0	-8 300	2 936	-35,4	2 936	2 936	100,0
Instituudi arengufondid	430 654	214 592	0	214 592	419 312	195,4	849 966	251 005	29,5
Eraldis instituudi arengufondi	0	-214 592	0	-214 592	-419 312	195,4	-419 312	-419 312	100,0
Tegevustulud kokku	2 180 477	6 173 089	260 397	6 433 486	7 824 913	121,6	10 005 390	6 727 353	67,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 941 410	167 723	4 109 133	4 772 887	4 333 882	90,8	439 005
1.1. Palgakulud	0	2 253 669	86 967	2 340 637	2 718 723	2 547 828	93,7	170 895
1.2. Sotsiaalmaksud	0	743 711	28 699	772 410	897 179	821 594	91,6	75 584
1.3. Töötuskindlustus	0	18 029	696	18 725	21 750	19 872	91,4	1 878
1.4. Sihtstipendiumid	0	600 000	51 361	651 361	756 576	620 528	82,0	136 048
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	326 000	0	326 000	378 659	324 060	85,6	54 599
2. Koolitus ja lähetused	0	180 000	0	180 000	209 076	38 176	18,3	170 900
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 470 477	800 000	37 310	2 307 787	2 680 568	942 881	35,2	1 737 687
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	44 000	0	44 000	51 107	27 090	53,0	24 017
5. IT kulud	0	65 000	55 364	120 364	139 807	137 171	98,1	2 635
5.1. IT kulud	0	65 000	55 364	120 364	139 807	136 742	97,8	3 064
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	429	***	-429
6. Transpordikulud	0	12 000	0	12 000	13 938	11 855	85,1	2 083
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	33 000	0	33 000	38 331	14 861	38,8	23 470
8. Investeeringud põhivarasse	700 000	300 000	0	1 000 000	1 161 531	301 679	26,0	859 853
9. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	9 292	-6 052	-65,1	15 344
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-8 765	0,0	8 765
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	9 292	2 714	29,2	6 579
10. Ruumide kulud	10 000	467 155	0	477 155	554 231	475 279	85,8	78 952
10.1. Ruumide kulud	10 000	10 000	0	20 000	23 231	48 660	209,5	-25 429
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	457 155	0	457 155	531 000	426 619	80,3	104 381
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	322 524	0	322 524	374 622	450 531	120,3	-75 909
Tegevuskulud kokku	2 180 477	6 173 089	260 397	8 613 963	10 005 390	6 727 353	67,2	3 278 036