5.9. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid :	23	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	21,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	2 790	0	20 000	20 000	20 000	100,0	22 790	10 924	47,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-12 557	10 000	0	10 000	18 899	189,0	6 342	15 958	251,6
2.2. Baasfinantseerimine	0	0		0	0	***	0	0	***
2.4.1. Siseriiklikud toetused	614	3 000	0	3 000	1 023	34,1	1 637	614	37,5
3.   Muud tulud
3.1. Muud tulud (sisekäive)	0	50 000	0	50 000	32 596	65,2	32 596	32 596	100,0
3.2. Muud tulud	5 947	50 000	0	50 000	42 666	85,3	48 613	36 166	74,4
Kokku muud tulud	5 947	100 000	0	100 000	75 262	75,3	81 209	68 762	84,7
4.    Tulud üldfondist	144 210	1 072 252	-55 000	1 017 252	1 017 252	100,0	1 161 462	1 012 821	87,2
Tulud kokku	141 003	1 185 252	-35 000	1 150 252	1 132 436	98,5	1 273 440	1 109 079	87,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	644 561	0	644 561	629 898	588 477	93,4	41 421
1.1. Palgakulud	0	481 735	0	481 735	470 776	438 895	93,2	31 881
1.2. Sotsiaalmaksud	0	158 973	0	158 973	155 356	144 537	93,0	10 819
1.3. Töötuskindlustus	0	3 854	0	3 854	3 766	3 481	92,4	285
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	1 564	0,0	-1 564
2. Koolitus ja lähetused	1 000	15 000	0	16 000	15 659	8 438	53,9	7 221
3. Kantselei- ja majanduskulud	66 415	105 000	-35 000	136 415	134 823	139 492	103,5	-4 669
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	9 773	25 245	258,3	-15 473
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	9 773	25 145	257,3	-15 373
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	100	0,0	-100
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	977	160	16,4	817
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 000	0	8 000	7 818	4 121	52,7	3 697
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	489	-17 331	-3547,0	17 820
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-18 722	***	18 722
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	489	1 390	284,5	-902
10. Ruumide kulud	2 000	28 081	0	30 081	29 442	25 897	88,0	3 545
10.1. Ruumide kulud	2 000	1 000	0	3 000	2 977	2 720	91,4	257
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	27 081	0	27 081	26 465	23 177	87,6	3 288
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 000	0	6 000	5 864	5 044	86,0	820
Tegevuskulud kokku	69 415	818 142	-35 000	852 557	834 741	779 542	93,4	55 199
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kommunikatsioonitegevus	12 374	30 000	0	42 374	42 374	31 507	74,4	10 866
Turundustegevus	55 314	165 000	0	220 314	220 314	137 350	62,3	82 965
Universitas Tartuensis trükk ja levi	4 384	61 560	0	65 944	65 944	65 337	99,1	606
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	-484	110 550	0	110 066	110 066	95 342	86,6	14 724
Kulud kokku	141 003	1 185 252	-35 000	1 291 255	1 273 440	1 109 079	87,1	164 361