5.11. Hankeosakond
Töötajaid :	7	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	6,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	18 930	219 974	0	219 974	219 974	100,0	238 904	208 647	87,3
Tulud kokku	18 930	219 974	0	219 974	219 974	100,0	238 904	208 647	87,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 338	179 645	0	180 983	180 983	180 517	99,7	466
1.1. Palgakulud	1 000	134 264	0	135 264	135 264	134 915	99,7	348
1.2. Sotsiaalmaksud	330	44 307	0	44 637	44 637	44 522	99,7	115
1.3. Töötuskindlustus	8	1 074	0	1 082	1 082	1 079	99,7	3
2. Koolitus ja lähetused	1 000	3 500	0	4 500	4 500	1 187	26,4	3 313
3. Kantselei- ja majanduskulud	11 442	22 700	0	34 142	34 142	10 982	32,2	23 159
5. IT kulud	2 000	1 500	0	3 500	3 500	3 364	96,1	136
5.1. IT kulud	2 000	1 500	0	3 500	3 500	3 364	96,1	136
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	500	0	0,0	500
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	800	0	800	800	549	68,6	251
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	3 000	300	0	3 300	3 300	2 705	82,0	595
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	300	0	3 300	3 300	2 705	82,0	595
10. Ruumide kulud	150	11 029	0	11 179	11 179	9 343	83,6	1 836
10.1. Ruumide kulud	150	400	0	550	550	517	94,0	33
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	10 629	0	10 629	10 629	8 826	83,0	1 803
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	18 930	219 974	0	238 904	238 904	208 647	87,3	30 256