3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	105	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	78,63
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	726 296	1 587 537	592 821	2 180 358	2 180 358	100,0	2 906 653	1 609 892	55,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	58 925	200,0	58 925	58 925	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	85 000	0	85 000	92 740	109,1	92 740	92 740	100,0
1.3. Täiendusõpe	11 408	400 000	0	400 000	517 986	129,5	529 393	503 091	95,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	62 632	40 000	0	40 000	78 410	196,0	141 042	101 286	71,8
1.5.2. Välistoetused	-2 046	30 000	0	30 000	17 736	59,1	15 690	22 147	141,2
1.5.3. Tõukefondid	-373 110	900 000	0	900 000	1 231 543	136,8	858 434	1 075 235	125,3
Kokku tulud õppetegevusest	425 180	3 071 999	592 821	3 664 820	4 177 697	114,0	4 602 877	3 463 316	75,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	17 959	94 498	0	94 498	94 528	100,0	112 487	111 192	98,8
2.2. Baasfinantseerimine	64 800	130 005	39 875	169 880	169 880	100,0	234 680	171 537	73,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	8 132	46 875	0	46 875	60 250	128,5	68 382	28 383	41,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	18 016	160 000	0	160 000	55 283	34,6	73 300	78 120	106,6
2.4.2. Välistoetused	-154 161	90 000	0	90 000	173 107	192,3	18 945	66 619	351,6
2.4.3. Tõukefondid	-26 023	0	0	0	27 240	***	1 217	1 217	100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-29 644	80 000	0	80 000	128 077	160,1	98 432	142 367	144,6
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-100 921	601 378	39 875	641 253	708 365	110,5	607 443	599 436	98,7
3.   Muud tulud	48 865	15 000	0	15 000	91 554	610,4	140 420	51 077	36,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-16 637	0	-16 637	-12 496	75,1	-12 496	-12 496	100,0
6.   Instituudi arengufond	212 535	66 668	0	66 668	114 401	171,6	326 936	99 644	30,5
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-66 668	0	-66 668	-114 401	171,6	-114 401	-114 401	100,0
Tegevustulud kokku	585 658	3 671 740	632 696	4 304 436	4 965 120	115,3	5 550 779	4 086 575	73,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 634 217	635 732	3 269 949	3 771 851	3 099 566	82,2	672 285
1.1. Palgakulud	0	1 783 580	459 611	2 243 191	2 587 497	2 160 236	83,5	427 261
1.2. Sotsiaalmaksud	0	588 582	151 672	740 253	853 874	698 743	81,8	155 131
1.3. Töötuskindlustus	0	14 269	3 677	17 946	20 700	16 907	81,7	3 793
1.4. Sihtstipendiumid	0	115 000	20 773	135 773	156 613	123 361	78,8	33 252
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	132 786	0	132 786	153 167	100 320	65,5	52 847
2. Koolitus ja lähetused	0	150 000	0	150 000	173 023	29 715	17,2	143 308
3. Kantselei- ja majanduskulud	585 658	275 000	-3 036	857 622	899 366	253 879	28,2	645 487
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	75 000	0	75 000	86 512	143 299	165,6	-56 788
5. IT kulud	0	20 000	0	20 000	23 070	51 199	221,9	-28 129
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	17 302	47 174	272,6	-29 872
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 000	0	5 000	5 767	4 025	69,8	1 742
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	17 302	10 778	62,3	6 524
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 000	0	80 000	92 279	71 378	77,3	20 901
8. Investeeringud põhivarasse	0	5 000	0	5 000	5 767	0	0,0	5 767
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 921	-3 011	-43,5	9 931
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-7 059	0,0	7 059
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 921	4 048	58,5	2 873
10. Ruumide kulud	0	266 042	0	266 042	306 877	219 633	71,6	87 243
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	5 767	3 162	54,8	2 606
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	261 042	0	261 042	301 109	216 472	71,9	84 638
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	145 481	0	145 481	167 811	210 138	125,2	-42 327
Tegevuskulud kokku	585 658	3 671 740	632 696	4 890 094	5 550 779	4 086 575	73,6	1 464 203