4.1. Genoomika instituut
Töötajaid :	130	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	98,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	26 076	0	15 000	15 000	15 000	100,0	41 076	28 782	70,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	26 076	0	15 000	15 000	15 000	100,0	41 076	28 782	70,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	65 526	73 402	0	73 402	73 402	100,0	138 928	83 971	60,4
2.2. Baasfinantseerimine	358 219	1 011 765	58 072	1 069 837	1 069 837	100,0	1 428 056	1 067 115	74,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	166 690	1 305 462	0	1 305 462	1 278 776	98,0	1 445 466	1 159 902	80,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	61 042	1 353 600	0	1 353 600	1 486 902	109,8	1 547 945	1 400 371	90,5
2.4.2. Välistoetused	2 157 149	737 600	0	737 600	640 875	86,9	2 798 023	1 093 940	39,1
2.4.3. Tõukefondid	-391 781	1 008 400	0	1 008 400	1 133 649	112,4	741 868	918 770	123,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	95 891	560 400	0	560 400	494 568	88,3	590 458	578 530	98,0
2.5.2. Välislepingud	25 432	1 270 492	0	1 270 492	768 925	60,5	794 357	605 766	76,3
Kokku tulud teadustegevusest	2 538 166	7 321 121	58 072	7 379 193	6 946 934	94,1	9 485 101	6 908 365	72,8
3.    Muud tulud	252 268	181 000	0	181 000	369 464	204,1	621 732	234 418	37,7
Asutuse arengufond	164 140	0	0	0	574 893	***	739 034	252 757	34,2
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-574 893	***	-574 893	-574 893	100,0
Tegevustulud kokku	2 980 650	7 502 121	73 072	7 575 193	7 331 399	96,8	10 312 049	6 849 429	66,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 749 339	125 395	3 874 734	3 785 245	3 986 431	105,3	-201 186
1.1. Palgakulud	0	2 721 479	93 718	2 815 198	2 750 179	2 895 009	105,3	-144 830
1.2. Sotsiaalmaksud	0	898 088	30 927	929 015	907 559	932 321	102,7	-24 762
1.3. Töötuskindlustus	0	21 772	750	22 522	22 001	22 392	101,8	-390
1.4. Sihtstipendiumid	0	108 000	0	108 000	105 506	136 709	129,6	-31 203
2. Koolitus ja lähetused	0	200 000	0	200 000	195 381	21 639	11,1	173 741
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 680 650	2 270 740	-52 323	4 899 067	4 785 920	1 474 765	30,8	3 311 155
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	26 000	0	26 000	25 400	860	3,4	24 540
5. IT kulud	0	209 678	0	209 678	204 835	201 821	98,5	3 014
5.1. IT kulud	0	180 500	0	180 500	176 331	169 488	96,1	6 844
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	29 178	0	29 178	28 504	32 333	113,4	-3 830
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	14 654	6 150	42,0	8 504
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	27 000	0	27 000	26 376	18 065	68,5	8 311
8. Investeeringud põhivarasse	300 000	52 000	0	352 000	343 870	315 955	91,9	27 915
9. Muud tegevuskulud	0	138 550	0	138 550	135 350	6 163	4,6	129 187
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	93 550	0	93 550	91 389	3 120	3,4	88 270
9.2. Muud tegevuskulud	0	45 000	0	45 000	43 961	3 043	6,9	40 918
10. Ruumide kulud	0	321 397	0	321 397	313 974	248 511	79,2	65 464
10.1. Ruumide kulud	0	21 000	0	21 000	20 515	5 073	24,7	15 442
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	300 397	0	300 397	293 459	243 437	83,0	50 022
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	492 417	0	492 417	481 044	569 070	118,3	-88 025
Tegevuskulud kokku	2 980 650	7 502 121	73 072	10 555 843	10 312 049	6 849 429	66,4	3 462 620