3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Tartu Ülikooli füüsika instituut
Töötajaid :	170	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	136,94
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	82 438	883 701	65 855	949 556	949 556	100,0	1 031 994	703 776	68,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	68 746	0	68 746	47 264	68,8	47 264	47 264	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	32 016	80,0	32 016	32 016	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	10 000	0	10 000	431	4,3	431	431	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3 200	2 000	0	2 000	31 254	1562,7	34 454	14 700	42,7
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	-172 244	185 000	0	185 000	223 308	120,7	51 064	89 809	175,9
Kokku tulud õppetegevusest	-86 607	1 189 447	65 855	1 255 302	1 283 828	102,3	1 197 221	887 996	74,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	76 584	127 740	0	127 740	173 964	136,2	250 548	225 997	90,2
2.2. Baasfinantseerimine	456 581	846 778	129 702	976 480	976 480	100,0	1 433 061	1 092 696	76,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	89 928	2 576 925	0	2 576 925	2 926 511	113,6	3 016 439	2 454 849	81,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	2 480	10 000	0	10 000	281 300	2813,0	283 780	103 884	36,6
2.4.2. Välistoetused	519 794	428 000	0	428 000	700 201	163,6	1 219 995	406 657	33,3
2.4.3. Tõukefondid	-241 500	1 049 000	0	1 049 000	1 281 783	122,2	1 040 283	1 218 548	117,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-41 032	500 000	0	500 000	528 306	105,7	487 273	451 391	92,6
2.5.2. Välislepingud	122 337	130 000	0	130 000	146 251	112,5	268 587	176 165	65,6
Kokku tulud teadustegevusest	985 170	5 668 443	129 702	5 798 145	7 014 796	121,0	7 999 966	6 130 187	76,6
3.    Muud tulud	40 168	45 000	0	45 000	195 970	435,5	236 137	65 306	27,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-21 260	0	-21 260	19 580	-92,1	19 580	19 580	100,0
Instituudi arengufondid	555 143	236 587	0	236 587	559 875	236,6	1 115 018	20 178	1,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-236 587	0	-236 587	-559 875	236,6	-559 875	-559 875	100,0
Tegevustulud kokku	1 493 874	6 881 630	195 557	7 077 187	8 514 174	120,3	10 008 048	6 563 373	65,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	5 023 407	137 276	5 160 683	6 208 534	4 436 884	71,5	1 771 650
1.1. Palgakulud	0	3 433 040	73 825	3 506 865	4 218 916	3 017 473	71,5	1 201 443
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 132 903	24 362	1 157 265	1 392 242	993 057	71,3	399 185
1.3. Töötuskindlustus	0	27 464	591	28 055	33 751	24 010	71,1	9 742
1.4. Sihtstipendiumid	0	180 000	38 498	218 498	262 863	163 424	62,2	99 439
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	250 000	0	250 000	300 761	238 920	79,4	61 841
2. Koolitus ja lähetused	0	160 000	0	160 000	192 487	27 865	14,5	164 622
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 489 874	580 000	6 797	2 076 671	2 195 817	417 166	19,0	1 778 651
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	12 030	13 051	108,5	-1 021
5. IT kulud	0	60 000	51 484	111 484	134 120	143 919	107,3	-9 799
5.1. IT kulud	0	60 000	51 484	111 484	134 120	137 676	102,7	-3 556
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	6 243	***	-6 243
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	18 046	9 273	51,4	8 772
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	18 046	13 650	75,6	4 395
8. Investeeringud põhivarasse	0	100 000	0	100 000	120 304	490 184	407,5	-369 879
9. Muud tegevuskulud	4 000	2 000	0	6 000	6 406	-4 603	-71,9	11 009
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	4 000	0	0	4 000	4 000	-6 374	-159,3	10 374
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 406	1 771	73,6	635
10. Ruumide kulud	0	549 389	0	549 389	660 940	481 629	72,9	179 310
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	6 015	3 292	54,7	2 723
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	544 389	0	544 389	654 924	478 337	73,0	176 587
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	366 834	0	366 834	441 318	534 353	121,1	-93 036
Tegevuskulud kokku	1 493 874	6 881 630	195 557	8 571 061	10 008 048	6 563 373	65,6	3 444 675