3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	24	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	17,35	Seis 31.12.2020
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	127 155	354 013	11 333	365 347	*365 347*	100,0	492 502	478 873	97,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	*434*	***	434	434	100,0
1.3. Täiendusõpe	70	83 300	0	83 300	*27 500*	33,0	27 570	27 500	99,7
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	127 225	447 134	11 333	458 467	393 281	85,8	520 505	506 807	97,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-321	55 000	0	55 000	*55 000*	100,0	54 679	38 597	70,6
2.2. Baasfinantseerimine	28 433	25 475	0	25 475	*25 475*	100,0	53 908	7 003	13,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	183 250	0	183 250	*183 250*	100,0	183 250	152 531	83,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	6 307	0	0	0	0	***	6 307	0	0,0
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	3 396	0	0	0	*120 842*	***	124 237	79 143	63,7
2.5.2. Välislepingud	13 041	0	0	0	0	***	13 041	10 392	79,7
Kokku tulud teadustegevusest	50 855	263 725	0	263 725	384 567	145,8	435 421	287 666	66,1
3. Muud tulud	553	0	0	0	52 500	*******	53 053	52 743	99,4
*Eraldis valdkonna arengufondi*	0	*-22 474*	0	*-22 474*	*-24 352*	*108,4*	*-24 352*	*-24 352*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondidesse*	0	*-7 497*	0	*-7 497*	*-5 950*	*79,4*	*-5 950*	*-5 950*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	*24 797*	*7 497*	0	*7 497*	*5 950*	*79,4*	*30 747*	*8 700*	*28,3*
Tegevustulud kokku	203 429	688 385	11 333	699 718	805 995	115,2	1 009 425	825 616	81,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	508 927	11 333	560 400	639 419	671 715	105,1	-32 295
1.1. Palgakulud	30 000	365 117	8 470	403 587	460 330	*490 912*	106,6	-30 583
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	120 489	2 795	133 184	151 909	*161 683*	106,4	-9 774
1.3. Töötuskindlustus	240	2 921	68	3 229	3 683	*3 920*	106,4	-237
1.4. Sihtstipendiumid	0	20 400	0	20 400	23 498	*15 200*	64,7	8 298
2. Koolitus ja lähetused	1 000	21 948	0	22 948	26 281	537	2,0	25 745
3. Kantselei- ja majanduskulud	-11 861	111 292	0	99 432	116 335	83 186	71,5	33 150
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	4 500	0	4 500	5 183	316	6,1	4 867
5. IT kulud	3 150	500	0	3 650	3 726	6 946	186,4	-3 220
5.1. IT kulud	150	500	0	650	726	*6 946*	956,9	-6 220
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0,0	3 000
6. Transpordikulud	0	700	0	700	806	560	69,4	246
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	500	0	1 500	1 576	29	1,8	1 547
8. Investeeringud põhivarasse	170 000	10 000	0	180 000	181 519	21 590	11,9	159 928
9. Muud tegevuskulud	0	3 530	0	3 530	4 066	-2 765	-68,0	6 831
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-2 851*	0,0	2 851
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 530	0	3 530	4 066	86	2,1	3 980
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	994	0,0	-994
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	*994*	*0,0*	*-994*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	*0,0*	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	26 489	0	26 489	30 512	42 509	139,3	-11 997
Tegevuskulud kokku	203 429	688 385	11 333	903 148	1 009 425	825 616	81,8	183 809