3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	248	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	130,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 276 878	2 993 552	38 820	3 032 373	3 032 373	100,0	4 309 250	3 132 706	72,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	98 208	0	98 208	98 208	100,0	98 208	98 208	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	1 630	***	1 630	156	9,6
1.3. Täiendusõpe	113 970	185 000	0	185 000	259 991	140,5	373 961	209 311	56,0
1.4. Residentide koolitus	0	238 560	0	238 560	240 800	100,9	240 800	240 800	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	51 363	54 956	0	54 956	34 339	62,5	85 701	65 159	76,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 442 211	3 570 277	38 820	3 609 097	3 667 340	101,6	5 109 550	3 746 341	73,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	20 680	77 800	0	77 800	77 800	100,0	98 480	96 040	97,5
2.2. Baasfinantseerimine	210 234	188 742	80 000	268 742	268 742	100,0	478 976	254 168	53,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	107 183	1 654 440	0	1 654 440	1 654 440	100,0	1 761 623	1 605 834	91,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	6 501	0	0	0	28 275	***	34 776	8 677	25,0
2.4.2. Välistoetused	3 359 685	161 909	0	161 909	-1 574 167	-972,3	1 785 518	478 361	26,8
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	13 798	***	13 798	20 452	148,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-32 082	62 225	0	62 225	88 211	141,8	56 129	28 140	50,1
2.5.2. Välislepingud	-1 835	5 000	0	5 000	5 000	100,0	3 165	3 165	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	3 670 366	2 150 117	80 000	2 230 117	562 099	25,2	4 232 465	2 494 837	58,9
3.   Muud tulud	218 030	57 133	0	57 133	140 112	245,2	358 141	102 357	28,6
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-175 434	0	-175 434	-211 917	120,8	-211 917	-211 917	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-14 494	0	-14 494	-55 211	380,9	-55 211	-55 211	100,0
Instituudi arengufondid	98 224	14 494	0	14 494	55 211	380,9	153 435	41 204	26,9
Tegevustulud kokku	5 428 830	5 602 092	118 820	5 720 912	4 157 634	72,7	9 586 464	6 117 612	63,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	4 035 268	4 675 125	100 500	8 810 893	7 505 921	5 091 031	67,8	2 414 889
1.1. Palgakulud	2 986 000	3 448 261	75 112	6 509 373	5 546 587	3 765 812	67,9	1 780 776
1.2. Sotsiaalmaksud	985 380	1 137 926	24 787	2 148 093	1 830 374	1 236 903	67,6	593 471
1.3. Töötuskindlustus	23 888	27 586	601	52 075	44 373	29 952	67,5	14 421
1.4. Sihtstipendiumid	40 000	61 352	0	101 352	84 587	58 365	69,0	26 222
2. Koolitus ja lähetused	208 732	118 197	0	326 929	294 631	20 228	6,9	274 402
3. Kantselei- ja majanduskulud	550 000	340 701	18 320	909 021	810 916	454 170	56,0	356 747
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	259 330	119 994	0	379 325	346 535	84 115	24,3	262 420
5. IT kulud	140 000	71 140	0	211 140	191 701	97 718	51,0	93 983
5.1. IT kulud	140 000	71 140	0	211 140	191 701	95 258	49,7	96 443
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	2 460	***	-2 460
6. Transpordikulud	30 000	7 500	0	37 500	35 451	7 998	22,6	27 453
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	50 000	15 500	0	65 500	61 265	18 598	30,4	42 666
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	40 000	0	140 000	129 070	59 494	46,1	69 576
9. Muud tegevuskulud	50 000	5 000	0	55 000	53 634	-11 927	-22,2	65 560
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	30 000	2 000	0	32 000	31 453	-17 009	-54,1	48 462
9.2. Muud tegevuskulud	20 000	3 000	0	23 000	22 180	5 082	22,9	17 098
10. Ruumide kulud	5 500	3 000	0	8 500	7 680	4 604	59,9	3 076
10.1. Ruumide kulud	5 000	3 000	0	8 000	7 180	4 604	64,1	2 576
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	500	0	0	500	500	0	0,0	500
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	205 935	0	205 935	149 662	291 583	194,8	-141 921
Tegevuskulud kokku	5 428 830	5 602 092	118 820	11 149 743	9 586 464	6 117 612	63,8	3 468 852