3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	224	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	173,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	676 332	2 484 509	78 410	2 562 919	2 562 919	100,0	3 239 251	2 613 395	80,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	147 312	0	147 312	78 566	53,3	78 566	78 566	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Residentide koolitus	0	7 350	0	7 350	5 880	80,0	5 880	5 880	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	33 125	61 471	0	61 471	54 300	88,3	87 425	14 551	16,6
1.5.2. Välistoetused	115 571	0	0	0	0	***	115 571	19 411	16,8
1.5.3. Tõukefondid	-4 476	514 693	0	514 693	470 660	91,4	466 184	518 130	111,1
Kokku tulud õppetegevusest	820 552	3 215 335	78 410	3 293 745	3 172 326	96,3	3 992 878	3 249 933	81,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	69 829	361 293	0	361 293	446 893	123,7	516 722	434 363	84,1
2.2. Baasfinantseerimine	286 597	301 169	158 360	459 529	459 529	100,0	746 126	518 865	69,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	51 627	2 167 439	0	2 167 439	2 183 250	100,7	2 234 877	1 976 656	88,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	5 261	28 800	0	28 800	693 300	2407,3	698 561	553 387	79,2
2.4.2. Välistoetused	171 712	1 056 451	0	1 056 451	422 671	40,0	594 383	725 753	122,1
2.4.3. Tõukefondid	-79 854	1 811 394	0	1 811 394	549 496	30,3	469 642	1 223 653	260,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	56 659	257 661	0	257 661	400 617	155,5	457 277	487 584	106,6
2.5.2. Välislepingud	61 746	180 882	0	180 882	220 596	122,0	282 342	224 328	79,5
Kokku tulud teadustegevusest	623 577	6 165 089	158 360	6 323 449	5 376 352	85,0	5 999 929	6 144 589	102,4
3.   Muud tulud	1 202 409	260 000	0	260 000	342 853	131,9	1 545 261	360 646	23,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-299 106	0	-299 106	-272 556	91,1	-272 556	-272 556	100,0
6.   Instituudi arengufond	187 447	42 097	0	42 097	71 337	169,5	258 784	71 030	27,4
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-42 097	0	-42 097	-71 337	169,5	-71 337	-71 337	100,0
Tegevustulud kokku	2 833 985	9 341 318	236 770	9 578 088	8 618 974	90,0	11 452 959	9 482 304	82,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 873 200	5 840 839	188 360	7 902 399	7 298 658	5 612 361	76,9	1 686 296
1.1. Palgakulud	1 400 000	4 254 060	140 777	5 794 837	5 354 755	4 072 860	76,1	1 281 894
1.2. Sotsiaalmaksud	462 000	1 403 840	46 457	1 912 296	1 767 069	1 304 966	73,8	462 103
1.3. Töötuskindlustus	11 200	34 032	1 126	46 359	42 838	31 628	73,8	11 210
1.4. Sihtstipendiumid	0	148 907	0	148 907	133 996	202 907	151,4	-68 911
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	300 000	223 136	0	523 136	500 792	17 856	3,6	482 935
3. Kantselei- ja majanduskulud	220 285	1 760 866	48 410	2 029 560	1 848 386	2 134 194	115,5	-285 808
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	5 629	0	55 629	55 065	8 044	14,6	47 022
5. IT kulud	10 000	0	0	10 000	10 000	67 334	673,3	-57 334
5.1. IT kulud	10 000	0	0	10 000	10 000	66 501	665,0	-56 501
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	832	***	-832
6. Transpordikulud	50 500	3 674	0	54 174	53 806	10 184	18,9	43 622
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	30 000	2 800	0	32 800	32 520	11 074	34,1	21 446
8. Investeeringud põhivarasse	300 000	1 131 818	0	1 431 818	1 318 482	1 244 696	94,4	73 785
9. Muud tegevuskulud	0	3 100	0	3 100	2 790	-44 877	-1608,7	47 667
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-47 825	0,0	47 825
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 100	0	3 100	2 790	2 948	105,7	-158
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	25 233	0,0	-25 233
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	25 233	0,0	-25 233
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	369 457	0	369 457	332 461	396 205	119,2	-63 743
Tegevuskulud kokku	2 833 985	9 341 318	236 770	12 412 073	11 452 959	9 482 304	82,8	1 970 655