3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	227	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	187,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-250 994	2 506 465	313 895	2 820 360	2 820 360	100,0	2 569 366	2 176 960	84,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	108 029	0	108 029	88 387	81,8	88 387	88 387	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	-20 639	400 000	0	400 000	428 175	107,0	407 536	407 536	100,0
1.3. Täiendusõpe	5 953	56 000	0	56 000	185 137	330,6	191 090	162 833	85,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-129 965	1 600 000	0	1 600 000	1 539 903	96,2	1 409 938	1 376 160	97,6
1.5.2. Välistoetused	-14 577	35 000	0	35 000	67 159	191,9	52 582	46 902	89,2
1.5.3. Tõukefondid	-22 523	70 000	0	70 000	30 077	43,0	7 555	10 942	144,8
Kokku tulud õppetegevusest	-432 745	4 775 494	313 895	5 089 389	5 159 199	101,4	4 726 454	4 269 721	90,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	80 367	186 898	0	186 898	187 261	100,2	267 628	267 628	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	515 122	668 737	432 083	1 100 820	1 100 820	100,0	1 615 942	1 331 354	82,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	92 143	781 325	0	781 325	855 575	109,5	947 718	783 056	82,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	85 342	1 120 000	0	1 120 000	1 566 652	139,9	1 651 994	861 860	52,2
2.4.2. Välistoetused	1 752 996	1 060 000	0	1 060 000	1 975 687	186,4	3 728 683	1 578 532	42,3
2.4.3. Tõukefondid	-494 130	1 265 000	0	1 265 000	1 845 352	145,9	1 351 222	1 796 772	133,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	182 686	600 000	0	600 000	1 138 958	189,8	1 321 644	1 145 683	86,7
2.5.2. Välislepingud	57 995	115 000	0	115 000	325 816	283,3	383 811	206 056	53,7
Kokku tulud teadustegevusest	2 272 521	5 796 960	432 083	6 229 043	8 996 121	144,4	11 268 641	7 970 942	70,7
3.   Muud tulud	136 075	130 000	0	130 000	381 282	293,3	517 357	237 577	45,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-46 700	0	-46 700	25 550	-54,7	25 550	25 550	100,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-168 057	0	-168 057	-819 464	487,6	-819 464	-819 464	100,0
Instituudi arengufond	1 062 580	168 057	0	168 057	819 464	487,6	1 882 044	296 388	15,7
Tegevustulud kokku	3 038 430	10 655 754	745 978	11 401 732	14 562 151	127,7	17 600 582	11 980 714	68,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	7 771 824	725 393	8 497 217	10 852 541	8 527 817	78,6	2 324 724
1.1. Palgakulud	0	4 892 096	495 331	5 387 427	6 880 755	5 412 029	78,7	1 468 726
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 614 392	163 459	1 777 851	2 270 649	1 765 266	77,7	505 383
1.3. Töötuskindlustus	0	39 137	3 963	43 099	55 046	42 773	77,7	12 273
1.4. Sihtstipendiumid	0	850 000	62 640	912 640	1 165 613	895 249	76,8	270 364
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	376 200	0	376 200	480 478	412 500	85,9	67 978
2. Koolitus ja lähetused	0	350 000	0	350 000	447 016	72 927	16,3	374 089
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 923 430	350 000	20 585	3 294 015	3 396 737	829 571	24,4	2 567 166
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	100 000	0	100 000	127 719	89 350	70,0	38 369
5. IT kulud	0	430 000	0	430 000	549 191	551 807	100,5	-2 616
5.1. IT kulud	0	430 000	0	430 000	549 191	534 989	97,4	14 202
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	16 818	***	-16 818
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	25 544	12 838	50,3	12 706
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	127 719	54 086	42,3	73 633
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	300 000	0	400 000	483 156	396 957	82,2	86 199
9. Muud tegevuskulud	0	30 000	0	30 000	38 316	33 023	86,2	5 293
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	266	0,0	-266
9.2. Muud tegevuskulud	0	30 000	0	30 000	38 316	32 757	85,5	5 559
10. Ruumide kulud	15 000	659 245	0	674 245	856 980	534 020	62,3	322 960
10.1. Ruumide kulud	15 000	10 000	0	25 000	27 772	38 379	138,2	-10 607
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	649 245	0	649 245	829 208	495 641	59,8	333 568
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	544 685	0	544 685	695 664	878 319	126,3	-182 654
Tegevuskulud kokku	3 038 430	10 655 754	745 978	14 440 162	17 600 582	11 980 714	68,1	5 619 868